Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 7.984 | 5.224 | 1.317 | 1.333 |
1e voortgangsrapportage 2026 | -185 | 50 | 50 | 50 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 55 | -590 | 1.604 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 7.854 | 4.684 | 2.972 | 1.383 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 150 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie leges omgevingsvergunningen | 150 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 150 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 8.004 | 4.684 | 2.972 | 1.383 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 10.765 | 7.888 | 3.885 | 3.923 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 736 | 527 | 100 | 100 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | -349 | -590 | 1.604 | 0 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 11.153 | 7.825 | 5.589 | 4.023 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -220 | 220 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringsbudget voorbereiding Groot Holthuizen Veld A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie leges omgevingsvergunningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget plan woningbouw | -100 | 100 | 0 | 0 |
Fasering budget uitvoeringskosten Omgevingswet | -120 | 120 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | -64 | 36 | -14 | -14 |
Actualisatie budget vervolg werken met de Omgevingswet | 0 | 50 | 0 | 0 |
Actualisatie budget Wet goed verhuurderschap | -20 | -20 | -20 | -20 |
Budgetmutatie bezwaar- en beroepsprocedure huisvestingsverordening | 6 | 6 | 6 | 6 |
Budgetmutatie outsourcen Omgevingsvergunningen | -50 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | -284 | 256 | -14 | -14 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 10.869 | 8.081 | 5.575 | 4.009 |
Saldo baten en lasten | -2.865 | -3.397 | -2.604 | -2.626 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 399 | 140 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 629 | 350 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | -100 | 100 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 928 | 590 | 0 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 928 | 590 | 0 | 0 |
Saldo gerealiseerd resultaat | -1.937 | -2.807 | -2.604 | -2.626 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie investeringsbudget voorbereiding Groot Holthuizen Veld A | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de raadsvergadering van 20 december 2023 is voor vijf locaties een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Deze bedragen zijn aangevraagd vooruitlopend op een door de raad vast te stellen grondexploitatie en zullen te zijner tijd worden ingebracht in de nog op te stellen grondexploitaties indien dit gebied ontwikkeld gaat worden. De voorbereiding verloopt voorspoedig. Echter door een combinatie van een langer voorbereidingstraject, gemaakte en te maken kosten voor onderzoeken is het beschikbare budget niet toereikend. Om die reden verhogen wij deze met € 100.000. Hierdoor wordt het totaalbedrag € 300.000 hetgeen op termijn zal worden ingebracht in een nog te openen grondexploitaties. | ||||
Budgetmutatie leges omgevingsvergunningen | 150 | 0 | 0 | 0 |
De leges omgevingsvergunningen vallen naar verwachting in 2026 hoger uit dan begroot. In de planning voor 2026 staan nog verschillende grotere bouwprojecten te verlenen. Om die reden ramen wij in 2026 € 150.000 bij. | ||||
Fasering budget plan woningbouw | 100 | -100 | 0 | 0 |
De fasering van de inzet van de middelen voor projectleiding woonwagenstandplaatsen uit de bestemmingsreserve woningbouw faseren wij met deze begrotingswijziging. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Fasering budget uitvoeringskosten Omgevingswet | 120 | -120 | 0 | 0 |
In de meicirculaire 2025 is € 212.000 beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten Omgevingswet. Deze middelen zetten wij in voor het verder optimaliseren van de uitvoering van de Omgevingswet. Op basis van de huidige planning schuiven wij € 120.000 door naar 2027. | ||||
Totaal mutaties | 370 | -220 | 0 | 0 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Fasering budget plan woningbouw | -100 | 100 | 0 | 0 |
De fasering van de inzet van de middelen voor projectleiding woonwagenstandplaatsen uit de bestemmingsreserve woningbouw faseren wij met deze begrotingswijziging. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Totaal reservemutaties | -100 | 100 | 0 | 0 |