Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 12.307 | 12.471 | 13.010 | 13.214 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 922 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 13.233 | 12.475 | 13.014 | 13.218 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
5. Mutaties < € 100.000 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutaties afval | -8 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | -8 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 13.225 | 12.475 | 13.014 | 13.218 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 15.562 | 14.647 | 15.318 | 15.217 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 45 | 213 | -9 | -9 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 537 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 16.143 | 14.860 | 15.309 | 15.208 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | -25 | -25 | -25 |
Actualisatie investering elektrificatie bedrijfsvoertuigen openbare werken | 0 | -13 | -13 | -13 |
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 0 | -12 | -12 | -12 |
5. Mutaties < € 100.000 | 31 | 15 | 0 | 0 |
Actualisatie budget afschrijving gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget afschrijvingen | 33 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen revitaliseringsprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie energieneutrale eigen organisatie en samenleving | -19 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie ondersteuning lokale energiehulp | 54 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutaties afval | -23 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget aanwijzen warmtebedrijf | -15 | 15 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 31 | -10 | -25 | -25 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 16.174 | 14.850 | 15.284 | 15.183 |
Saldo baten en lasten | -2.950 | -2.375 | -2.270 | -1.965 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 655 | 25 | 25 | 25 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 63 | 207 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 717 | 232 | 25 | 25 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 15 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 703 | 232 | 25 | 25 |
Saldo gerealiseerd resultaat | -2.247 | -2.143 | -2.245 | -1.940 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie investering elektrificatie bedrijfsvoertuigen openbare werken | 0 | 13 | 13 | 13 |
Bij Openbare Werken moeten meerdere voertuigen worden vervangen. Voor acht voertuigen bestaat de keuze tussen een uitvoering op HVO100-brandstof of een elektrisch alternatief. Om deze voertuigen te kunnen laden is een aanvullende investering nodig in energie-infrastructuur op de gemeentewerf. Vanwege netcongestie is uitbreiding van de netaansluiting geen reële optie. Daarom stellen wij voor te investeren in een lokaal energiesysteem bestaande uit energieopslag, laadvoorzieningen en een zonnecarport. Totale investering bedraagt € 240.000. Uit het investeringsbudget duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie is € 200.000 ingebracht, zodat aanvullend nog € 40.000 nodig is voor de aanleg van energie- en laadinfrastructuur om elektrificatie van het wagenpark van Openbare Werken mogelijk te maken. Hierdoor ontstaat op de kapitaallasten in totaal in 2027 een incidenteel voordeel van € 13.000 (omdat de maatregelen pas vanaf 2028 worden afgeschreven). Vanaf 2028 een klein structureel nadeel van € 1.000 in programma 0. | ||||
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 0 | 12 | 12 | 12 |
Uit het investeringsbudget duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie kan budget worden overgeheveld naar andere investeringsbudgetten. Voor de volgende onderdelen hevelen wij budget over: | ||||
Totaal mutaties | 0 | 25 | 25 | 25 |