Hoofdlijnen

In de kaderbrief 2027-2030 informeerden wij u over de gevolgen van de meicirculaire 2026 voor de gemeente Zevenaar. In de meicirculaire 2026 is een compensatie opgenomen voor loon- en prijsontwikkeling. Dit bedrag reserveren wij voor indexatie van de verschillende onderdelen in onze begroting. Daarnaast is het voornemen van het Rijk om vanaf 2029 de huishoudelijke hulp uit de Wmo te halen. Tot op heden is het echter onduidelijk of en in welke mate gemeenten deze kosten moeten blijven maken vanaf 2029. Om die reden staat de provincie toe deze post budgettair neutraal op te nemen.

Op basis van de prognose van de Regionale Sociale Dienst (RSD-de Liemers) van de te verwachten hogere uitkeringslasten actualiseren wij de ramingen. De prognose is gebaseerd op de BUIG uitgaven tot en met juni 2026 waarbij het tekort op de BUIG voor Zevenaar is geprognosticeerd op 5,3%. Hierbij is nog geen rekening gehouden met actualisatie van de bijdrage van het Rijk, deze is nog gebaseerd op het in april 2026 gepubliceerde bijgestelde nader voorlopig budget inkomensdeel (BUIG). Gelet op het tekort (dit is >5%) houden we rekening met de te verwachten compensatie op grond van de 'vangnetregeling'. Door de hogere lasten verwachten wij een nadeel in 2026 van € 589.000. Een deel van het verwachte tekort hangt samen met de inzet van loonkostensubsidies (LKS), die in Zevenaar boven de doelstelling ligt. Door de afwijkende financieringswijze van LKS binnen de BUIG-systematiek kan het uiteindelijke BUIG-resultaat gunstiger uitvallen dan nu wordt geraamd. Het definitieve effect kan echter pas achteraf worden vastgesteld. Het voordeel door de compensatie (vangnetregeling) bedraagt € 23.000 en het in april jl. gepubliceerde nader voorlopig budget € 61.000. Per saldo verwachten wij een nadelig resultaat 2026 voor de uitkeringslasten/-baten € 505.000.

Het Rijk heeft de invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo met een jaar uitgesteld van 1 januari 2027 naar 1 januari 2028. Daarom wordt de korting op de algemene uitkering ook uitgesteld met één jaar. Voor Zevenaar betekent dit dat de geraamde eigen bijdrage van € 331.000 vervalt.
In samenhang met de algemene uitkering is deze mutatie budgettair neutraal.

Door een lagere werkelijke financieringsbehoefte dan begroot verwachten we een voordeel op rentelasten van € 1.500.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het doorschuiven van nieuwe investeringen, waaronder de aankoop van gronden (wvg en grex), locaties onderwijs, revitalisatie wegen en diverse investeringen in de openbare ruimte.

De locaties Reisenakker 14 en 14a en Engeveldweg 10 en 12 zijn onderdeel van een ontwikkellocatie in de omgevingsvisie. Reisenakker is onderdeel van de A12 zone en vormt een essentieel onderdeel (kavel) voor de ontwikkeling van woningbouw. De geplande mogelijke verkoopopbrengst € 235.000 is verplaatst van 2026 naar 2027 evenals de hieraan gekoppelde afschrijving van € 289.000.
De woningen aan de Engeveldweg zijn onderdeel van de ontwikkeling van de Spoorzone. Op basis van nieuwe planontwikkeling is de geplande mogelijke verkoopopbrengst € 260.000 verplaatst van 2029 naar 2027.
Dit geeft in programma 0 een eenmalig voordeel van € 54.000 in 2026 en € 206.000 in 2027. Daarnaast een eenmalig nadeel van € 260.000 in 2029.

In RIB 26-606 hebben wij u geïnformeerd over de aanpassingen van de aansluiting Zevenaar Oost ViA15. Als gevolg van alle (voorgenomen) ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Zevenaar Oost en de toename van verkeer hierdoor, is onderzocht of de nieuwe aansluiting Zevenaar Oost voldoende capaciteit heeft om al het verkeer in de toekomst af te kunnen wikkelen. Uit onderzoek blijkt dat dat niet het geval is en dat er op termijn dus aanpassingen aan deze aansluiting  noodzakelijk zijn. In overleg met GelreGroen en Rijkswaterstaat is onderzocht of met de aanstaande realisatie van de aansluiting Zevenaar Oost voorbereidende maatregelen voor een toekomstige capaciteitsuitbreiding mogelijk zijn. De bijdrage van € 750.000 brengen wij ten laste van het begrotingsresultaat.

Voormalige wethouders hebben onder bepaalde voorwaarden recht op wachtgeld. De totale wachtgeldverplichting uit de bestuursperiode 2022-2026 is berekend op € 284.000. Het bedrag van de wachtgeldverplichtingen storten we in een voorziening. Gedurende de periode kunnen wijzigingen optreden omdat voormalig wethouders eigen inkomsten gaan verdienen. De voorziening valt in dat geval vrij ten gunste van het resultaat.